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      撫州市科技館2021年單位預算

      發布時間: 2021-04-07

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      撫州市科技館2021年單位預算

       

         

       

      第一部分  撫州市科技館概況

      一、單位主要職責

      二、單位基本情況

      第二部分  撫州市科技館2021年單位預算情況說明

      一、2021年單位預算收支情況說明

      二、2021年“三公”經費預算情況說明

      第三部分  撫州市科技館2021年單位預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》

      九、《部門整體支出績效目標表》

      十、《項目支出績效目標表》

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分  撫州市科技館概況

      一、單位主要職責

      科技館是向公眾普及科學知識、傳播科學思想方法、弘揚科學精神的重要科技教育場所,是滿足公眾科技需要、提升公眾科學素質、發展科技文化的重要手段。撫州市科技館于2019年8月開始免費向公眾開放;積極開展巡線機器人制作、航模展示和科普進校園等科學體驗活動。

      二、單位基本情況

      市科技館屬于全額撥款公益一類事業單位,編制數3人;其中:在編在崗3人,退休人員1人。

       

      第二部分  撫州市科技館2021年單位預算情況說明

      一、2021年預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2021年收入預算為72.37萬元,較上年增加6.62萬元。其中:財政撥款收入71.44萬元,上年結余0.93萬元。

      (二)支出預算情況

      2021年支出預算總額為72.37萬元,較上年增加6.62萬元。按支出項目類別劃分:基本支出44.93萬元,較上年預算安排增加0.69萬元,包括:工資福利支出43.87萬元,商品和服務支出1.06元;項目支出27.44萬元,較上年預算安排增加5.93萬元,其中:工資福利支出12.55萬元,商品和服務支出11.29萬元,對個人和家庭的補助0.3萬元,資本性支出2.2萬元,其他支出1.1萬元。

      按支出功能科目劃分:科學技術支出69.46萬元,較上年預算安排增加6.56萬元;社會保障和就業支出2.91萬元,較上年預算安排增加0.06萬元。

      按支出經濟分類劃分:工資福利支出56.42萬元,較上年預算安排增加3.5萬元;商品和服務支出12.35萬元,較上年預算安排增加0.74萬元;對個人和家庭的補助0.3萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出2.2萬元,較上年預算安排增加1.51萬元;其他支出1.1萬元,較上年預算安排增加0.87萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2021年市科技館財政撥款支出預算71.44萬元,較上年增加5.69萬元。

      按支出功能科目劃分:科學技術支出68.53萬元,較上年預算安排增加2.78萬元;,社會保障和就業支出2.91萬元,較上年預算安排增加0.06萬元;。

      按支出經濟分類劃分:基本支出44.93萬元,較上年預算安排增加0.69萬元,包括:工資福利支出43.87萬元,商品和服務支出1.06萬元,對個人和家庭補助0萬元;項目支出26.51萬元,較上年預算安排增加5萬元,包括:工資福利支出12.55萬元,商品和服務支出11.29萬元,對個人和家庭的補助0.3萬元,資本性支出2.2萬元,其他支出0.17萬元。

      (四)政府性基金情況

      沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      (五)機關運行經費等重要事項的說明

      2021年機關運行費預算   30.41   萬元,比2020年預算減少   2.87   萬元,下降 0.09   %。

      按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,即指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (六)政府采購情況

      2021年部門所屬各單位政府采購總額   17   萬元,其中:政府采購貨物預算  0   萬元、政府采購工程預算  0  萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

      (七)國有資產占有使用情況

      截止2020年10月15日,部門共有車輛  0  輛,其中,一般公務用車  0  輛,執法執勤用車  0  輛。

      2021年部門預算安排購置車輛  0  輛,安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為:                  。

      (八)科技館專項工作經費及科技館運行工作經費項情況說明

      專項工作經費及科技館運行工作經費

         1)項目概述:向公眾普及科學知識、傳播科學思想方法、弘揚科學精神的重要科技教育場所,是滿足公眾科技需求、提升公眾科學素質、發展科技文化的重要手段。

         2)立項依據:提升全民科學素質

         3)實施主體: 撫州市科技館

         4)實施方案:免費向公眾開放,有效提升全市公民科學素質,尤其是青少年的科學普及。

         5)實施周期:2021年1月1日至12月31日

         6)年度預算安排:1.51萬+25萬元=26.51萬元

         7)績效目標和指標:免費開放以來共接待上萬人次,引起社會各界深度關注,受到廣大青少年的熱烈歡迎;公眾滿意度99%。

      二、2021年“三公”經費預算情況說明

      2021年科技館“三公”經費一般公共預算安排1.06萬元。其中:

      因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。

      公務接待費1.06萬元,比上年增0萬元。

      公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元。

      公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。

       

      第三部分  撫州市科技館2021年預算表

      (詳見附表)

       

      第四部分   名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔活動取得的收入。

      (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

      (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位但規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

      (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

      (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

      二、支出科目

      (一)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):反映科普事業單位的基本支出。

      (二)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。

      (三)科學技術支出(類)科學技術普及(款)青少年科技活動(項):反映開展青少年科技活動的支出。

      (四)科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項):反映開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等方面的支出。

      (五)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):反映各級政府科技館、站的支出。

      (六)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):反映處上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

      (七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。


       

      2021年部門預算公開表.xls

      專項工作經費.xls

      科技館運行工作經費.xls

      撫州市科技館.xls



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